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Aplicação
Para facilitar o entendimento e a realização dessa gestão a Impregna optou por dividir a aplicação em Estratégia, Processos e demais atividades da organização (quando aplicável).
A divisão em temas auxilia a formação de equipes.
Nota 1: É importante salientar que todas as fontes de risco e os próprios riscos existentes sejam levantados, controlados e monitorados devidamente pela organização.
Nota 2: É importante a participação dos lideres de cada processo definido para que haja a Gestão de Riscos, pois possuem conhecimentos específicos para essa identificação, análise , avaliação e tratamento
Identificação
Estratégia:
Abordagem do contexto da organização.
Oportunidades são igualmente identificadas.
Processos:
Abordagem dos riscos das atividades de cada processo.
Eventos:
Mudanças planejadas e outros temas (quando necessário).
Classificação:
Análise de Risco:
A Impregna define para cada risco um grau.
Para isso 2 fatores são considerados:
- Impactos – no caso de ocorrência do risco, que dano causará.
- Probabilidade – quais as chances de ocorrência.
Fator Impacto:
Nota 3 – Danos graves, não sendo completamente reversíveis.
Nota 2 – Danos moderados e reversíveis.
Nota 1 – Danos leves e de fácil solução.
Fator Probabilidade:
Nota 3 – É praticamente certo que aconteça.
Nota 2 – Tem chances de acontecer.
Nota 1 – É muito difícil ocorrer.
Para a definição do grau de risco multiplica-se os 2 fatores.
Análise de Oportunidade:
No caso de análise de oportunidades, 2 fatores são considerados:
- Impactos – no caso de aproveitamento, que ganhos pode gerar.
- Recursos – condições dos recursos para sua realização.
Fator Impacto:
Nota 3 – Mudança pode gerar ganhos financeiros, tempo e qualidade.
Nota 2 – Mudança pode gerar ganhos em tempo e qualidade.
Nota 1 – Mudança pode gerar ganhos em qualidade.
Fator Recursos:
Nota 3 – Requer recursos existentes na unidade.
Nota 2 – Requer solicitação de recursos existente na matriz.
Nota 1 – Requer novos recursos e captação financeira.
Para a definição do grau de oportunidade multiplica-se os 2 fatores.
Avaliação:
Grau do Risco:
Avaliação de oportunidades:
REAÇÃO :
Risco Baixo:
Quando o risco for baixo ele deve ser mantido na Matriz de Risco (monitorado).
Risco Moderado:
Quando o risco for moderado uma ação ou orientação deverá ser uma saída nas análises crítica da direção.
Risco Alto:
Um Plano de ação deverá ser documentado. (contenção).
Aceite do Risco:
Caso decida-se em manter o risco, deverá ser registrada a decisão em assumir o risco em seus processos e atividades anteriormente definidos e identificados.
Nota: No caso de grau de risco 9, não é permitido o aceite.
No caso de aproveitar as oportunidades:
Caso decida-se em manter o risco, deverá ser registrada a decisão em assumir o risco em seus processos e atividades anteriormente definidos e identificados.
Nota: No caso de grau de risco 9, não é permitido o aceite.
No caso de aproveitar as oportunidades:
Caso decida-se em manter o risco, deverá ser registrada a decisão em assumir o risco em seus processos e atividades anteriormente definidos e identificados.
Nota: No caso de grau de risco 9, não é permitido o aceite.
No caso de aproveitar as oportunidades:
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| DATA | Mudanças | Versão | Responsável |
| 07/11/2018 | Correção ortográfica | 0.1 | Roni fabio Suraj |
| 30/04/2018 | Implantação manual | 0.0 | Roni fabio Suraj |
| Nº | Identificação | Armazenamento | Recuperação | Retenção | Descarte |
| M03 | Manual SGQ | GER | Sistema | até a revisão | destruir |