V 0.3
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Identificação das Ocorrências
Toda ocorrência relatada é anotada pela Impregna. Esse hábito produz anotações de ocorrências a serem analisadas.
Cabe a quem detecta a ocorrência ou solicita a resolução de um problema selecionar a forma mais adequada para descrevê-lo.
Nota: essa anotação pode ser efetuado no meio que o colaborador achar pertinente.
Ocorrência Interna
São aquelas que são identificadas internamente e não são relacionadas a produto.
Ocorrência Externa
São aquelas que têm origem externa, em especial as reclamações de clientes.
As ocorrências externas de provedores serão tratadas conforme o manual de fornecedores..
Produto não conforme identificado internamente
São ocorrências em relação aos produtos (propriedade dos clientes).
Nota: Abrange falhas ocorridas no campo, não conformidade em auditorias, desenvolvimento de novo produto e processo produtivo.
Registro
Registro de Ocorrências
Em atendimento à intervalo definido pelo SGQ, ocorre uma análise inicial das ocorrências relatadas, onde são avaliadas quanto à sua gravidade (pontual ou recorrente) para verificar a necessidade de registro, para ser solucionada ou servir como base de conhecimento.
Registro de Produto não conforme
Na existência de produto não conforme, devido a necessidade de registrar comunicação com o cliente para definição de uso, retrabalho ou devolução, a ocorrência será registrada no documento Registro de não conformidade.( RNC)
Diretrizes para a análise de ocorrências
Após analisar os registros de ocorrência, é verificado se alguma ocorrência necessita aplicação de ação, e deve-se aplicar de acordo com as diretrizes abaixo:
- Não procede – Encerra e arquiva.
- Requer ação imediata – Algo pontual e sem impacto significativo.
- Procede – Requer abertura de PA ( Plano de ação) entra como base
RA- Registro de Ação
Quando é aberto uma tomada de ação é aplicado a metodologia 8D:
Problema
Descrição da ocorrência.
Equipe
Os critérios para seleção da equipe podem ser:
- Experiência e conhecimento nas disciplinas provavelmente relacionadas a causas do problema;
- Experiência e conhecimento na aplicação deste procedimento;
- Disponibilidade, e acesso aos recursos necessários durante a investigação de causa e ações subsequentes, ou;
- Pessoas diretamente ligadas a causa do problema.
Ação Imediata
Descrição da ação imediata tomada
Análise da Causa
É a etapa fundamental para a resolução do problema. Consiste em relacionar causas prováveis e determinar a partir delas a causa (ou causas) raiz. O problema da determinação da causa raiz pode se tornar complexo e foge ao escopo deste documento.
Técnicas como o 5-porques, 5w2H, Diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, fundamentada em relacionar as causas prováveis agrupadas em categorias (Máquina, Mão-de-obra, Medição, Método, etc.), que pode ser empregada durante a investigação de causa.
Ações
A Impregna define como ações:
- Ações imediatas, de disposição ou contenção, quando atuam meramente sobre efeitos e tem o objetivo de evitar a propagação da não conformidade;
- Ações corretivas, que visam eliminar causas reais;
- Ações preventivas, que visam eliminar causas potenciais.
- Ações abrangentes, ampliando a ação por toda a organização.
Aplicação
Essa metodologia de resolução de problemas é aplicada para resultados de auditoria internas e externas, não conformidades de indicadores, além de saídas da reunião de análise crítica da direção.
Nota Final
No caso de tomada de ação solicitada por cliente ou organismo de certificação que tenha obrigatoriedade de ser registrada ação em documentos próprios deles, esse terá prioridade.
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| DATA | Mudanças | Versão | Responsável |
| 07/11/2018 | Correção ortográfica | 0.3 | Roni fabio Suraj |
| 26/07/2018 | Revisado Conteudo da adequação | 0.2 | Roni fabio Suraj |
| 30/04/2018 | Correção ortográfica | 0.1 | Roni fabio Suraj |
| 30/04/2018 | Inicial | 0.0 | Roni fabio Suraj |
| Nº | Identificação | Armazenamento | Recuperação | Retenção | Descarte |
| M04 | Manual SGQ | GER | Sistema | até a revisão | destruir |